Zarządzenie Nr 303/2024/SK z dnia 23 grudnia 2024 r.

Burmistrz Sandomierza
Paweł Niedźwiedź

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany:

1.  w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- Dział 600 (Transport i łączność) Rozdział 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zmniejszenie planu dochodów i wydatków w §:
2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
4270 (Zakup usług remontowych) - zmniejszenie planu o kwotę 31.203,00 zł,
6330 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - zmniejszenie planu
o kwotę 29.000,00 zł,

 Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego - znak: FN.I.3111.1153.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych) powstałych w infrastrukturze technicznej na terenie województwa świętokrzyskiego w maju i czerwcu 2024 roku, w nw. zadaniach:

Remont drogi gminnej nr 374046T (ul. Kręta) od km 0+000 do km 0+390 - zmniejszenie dofinansowania i wydatków o 866,00 zł

Remont drogi wewnętrznej nr ewid. działki 1610/7 (ul. Torowa) od km 0+000 do km 0+218- zmniejszenie dofinansowania i wydatków o 30.337,00 zł,

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 154/5; 154/10; 154/3; 154/6; 154/8 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Lubelskiej (boczna) od km 0+000 do km 0+405 - zmniejszenie dofinansowania
i wydatków o 27.038,00 zł,

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 934/59; 1934/61 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Schinzla 7 od km 0+000 do km 0+140- zmniejszenie dofinansowania i wydatków o 1.962,00 zł;

-Dział 750 (Administracja publiczna) Rozdział 75095 (Pozostała działalność) - zwiększenie planu w §2100 i §4350 o kwotę 252,64 zł w związku
z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na działania polegające na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2. w planie wydatków budżetowych:

- Dział 600 (Transport i łączność)
zmniejszenie planu w Rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) w §6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 80.000,00 zł, w tym w nw. zadaniach:
- Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej - zmniejszenie planu o 10.000,00 zł,
- Budowa w nowym śladzie ulicy Kochanowskiego od ulicy Mickiewicza
w kierunku ulicy Ożarowskiej - zmniejszenie planu o 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Klonowej w Sandomierzu - zmniejszenie planu
o 20.000,00 zł;

zwiększenie planu:
w Rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 79.970,00 zł celem pokrycia kosztów remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie miasta,
w Rozdziale 60095 (Pozostała działalność) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przesyłki zamówionych druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa) Rozdział 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa):
zmniejszenie planu w §4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 0,81 zł,
zwiększenie planu w §:
4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 0,80 zł,
4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 0,01 zł;

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) Rozdział 75416 (Straż gminna/miejska):
zmniejszenie planu w §:
4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 17.100,00 zł,
4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 2.000,00 zł,
4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 16.900,00 zł
zwiększenie planu w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 36.000,00 zł;

- Dział 758 (Różne rozliczenia) Rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) §4810 (Rezerwy) - zmniejszenie planu o 44.000,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
zmniejszenie planu
- w Rozdz. 90003 (Pozostała działalność) w §4300 (Zakup usług pozostałych)
o kwotę 700,00 zł,
- w Rozdz. 90095 (Pozostała działalność) w §4210 (Zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 28.000,00 zł,

zwiększenie planu
- w Rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 70.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz.
W związku z odbiorem większej ilości odpadów poszczególnych frakcji od zaplanowanej w zamówieniu podstawowym, zaistniała potrzeba uruchomienia prawa opcji.
- w Rozdz. 90003 (Pozostała działalność) w §4260 (Zakup energii) o kwotę 700,00 zł w celu pokrycia kosztów energii elektrycznej dostarczanej do toalety publicznej przy ul. Sokolnickiego,
- w Rozdz. 90095 (Pozostała działalność) w §4260 (Zakup energii) o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii dostarczanej do Skate parku i boiska Orlik przy ul. Baczyńskiego.

- Dział 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi)
zmniejszenie planu w §4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3.000,00 zł,

zwiększenie planu  w §:

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 2.000,00 zł,
4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFZarzadzenie Nr 303 2024 SK.pdf (1,19MB)
XLSZałącznik do Zarządzenia Nr 303 2024 SK.xls (46,00KB)