Zarządzenie Nr 277/2023/SK z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 277/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §11a Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

§ 2.  Załącznik nr 10 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany:

1. w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy:

- w dziale 754 w Rozdz. 75495 o kwotę 34.040,00 zł w związku ze złożonym przez Gminę zapotrzebowaniem na środki finansowe z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na finansowanie lub zwrot kosztów poniesionych na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym kwota 160,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi.

2. w planie wydatków budżetowych:

2.1.  w Dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) :

zmniejszenie planu wydatków:

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w §4260 (Zakup energii) o kwotę 60.000,00 zł

- w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4.238,00 zł

zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w §4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 738,00 zł,
w związku z koniecznością wykonania  przez biegłego - Rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb 0002 Sandomierz-Mokoszyn (działka usytuowana przy ul. Zamiejskiej), celem wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

- w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w  §:

4260 (Zakup energii) o kwotę 60.000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów energii dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. 
z o.o. do lokali mieszkalnych,

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3.500,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zaliczki eksploatacyjnej do wspólnot mieszkaniowych do końca bieżącego roku.

2.2. w Dz. 851 (Ochrona zdrowia) w rozdziale 85195 (Pozostała działalność):

zmniejszenie planu wydatków w §:

4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 1.000,00 zł,

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.300,00 zł,

zwiększenie planu wydatków w  §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2.300,00 zł,celem pokrycia kosztów realizacji programu dedykowanego sandomierskim seniorom, realizowanego w Sandomierzu od wielu lat przez Stowarzyszenie MANKO, dzięki któremu sandomierscy seniorzy mogą liczyć na udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach typu Senioralia, Międzypokoleniowy Marsz po Zdrowie itp.

2.3. w Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

zmniejszenie planu wydatków:

- w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w §:

4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 4.300,00 zł,

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2.000,00 zł,

4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę 6.600,00 zł,

- w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7.100,00 zł

zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w §4270 (Zakup usług remontowych) w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ulicy Partyzantów w Sandomierzu.

2.4.  w Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

zmniejszenie planu wydatków:

- w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 19.000,00 zł,

- w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 5.000,00 zł,

- w rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) w §4210 (Zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 6.000,00 zł,

- w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w §4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 96.000,00 zł,

- w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 10.000,00 zł,

zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 130.000,00 zł

- w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000,00 zł

celem pokrycia kosztów usług związanych z oczyszczaniem miasta, w tym za odbiór odpadów biodegradowalnych z terenów miejskich, zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 oraz środków na pokrycie kosztów wykonania audytów ex-post dla modernizacji oświetlenia (I i II etap). Audyty są wymagane regulaminem projektu i konieczne do złożenia rok po zakończeniu inwestycji, celem udokumentowania osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie.  

2.5. w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)  w rozdziale 92195 (Pozostała działalność)

zmniejszenie planu wydatków w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.800,00 zł

zwiększenie planu wydatków w  §4210 (Zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla dzieci
i młodzieży w postaci albumów i lektur szkolnych.

PDFZarządzenie Nr 277 2023 SK.pdf (1,07MB)